Que cela soit depuis la chaine des ventes ou depuis la chaine des achats, cette FAQ vous explique comment interdire le transfert d’une facture en comptabilité.

Étape 1 / 5
Se positionner sur le tableau de bord des factures fournisseurs (domaine fonctionnel « Achats, Stocks et Matériel » > « Documents d’achat » > « Factures ») si cela concerne une facture de la chaine des achats.

Étape 2 / 5
Ou
Se positionner sur le tableau de bord des factures (domaine fonctionnel « Production et Travaux » > « Documents de vente » > « Factures et situations ») si cela concerne une facture de la chaine des ventes.

Étape 3 / 5
Repérer la facture concernée, faire un clic-droit dessus (1), choisir l’option « Opérations exceptionnelles » (2), et choisir l’option « Interdiction de transfert en comptabilité » (3).

Étape 4 / 5
Confirmer l’opération en cliquant sur le bouton « Oui ».

Étape 5 / 5
Une fois l’opération terminée, le statut « Comptabilisé » passe à « Oui ».

Cette facture ne sera pas prise en compte lors de la génération du fichier d’export en comptabilité.