Cette FAQ vous explique comment corriger le message « Compte de TVA non défini » lors du transfert des factures de ventes en comptabilité.

Étape 1 / 7
Ouvrir le tableau de bord des factures depuis le menu du domaine fonctionnel « Production et Travaux »
Cliquer sur « Factures et situation »
Ouvrir la facture concernée.

Étape 2 / 7
Se positionner dans l’onglet « Corps » et noter tous les taux de TVA.

Étape 3 / 7
Dans l’onglet « Pied » noter le régime de TVA.

Étape 4 / 7
Cliquer sur le domaine fonctionnel « Paramètres et classifications » > »Transfert Compta Externe » > « Paramétrage du transfert ».

Étape 5 / 7
Cliquer sur l’onglet « Ventes »
Cliquer sur l’onglet « Comptes divers »
Cliquer sur le bouton « Gérer » à droite de définition des comptes de TVA et collectifs »

Étape 6 / 7
C’est ici que l’on paramètre les comptes de TVA pour chaque combinaison TVA/Régime Fiscal. L’écran est composé ainsi :
– Taux de TVA
– Régimes Fiscaux
– Boutons d’accès au plan comptable

Procédure de vérification (à effectuer pour chaque taux de TVA) :
Sélectionner la TVA (zone 1)
Sélectionner le régime fiscal (zone 2)
Cliquer dans la zone « TVA Collectée » de la ligne du régime fiscal »

Étape 7 / 7
Sélectionner le compte dans le plan comptable ou le créer au besoin et valider.
Le compte s’affiche dans la zone, reste à quitter cet écran, enregistrer au passage et refaire un transfert en comptabilité.