Cette F.A.Q. vous explique comment corriger l’anomalie de transfert en comptabilité « Compte TVA sur ACOMPTE non défini ».

Étape 1 / 4
Cliquer sur « Production et Travaux » > « Documents de vente » > « Factures et situations »
Ouvrir la facture d’acompte générant l’anomalie et noter les 2 informations suivantes (nécessaires pour contrôler et corriger l’erreur de paramétrage) :
– Taux de TVA
– Régime fiscal

Étape 2 / 4
Depuis le domaine fonctionnel « Paramètres et Classifications » Cliquer « Paramétrage » > Transfert compta externe » > « Paramétrage du transfert ».

Étape 3 / 4
Cliquer sur l’onglet « Ventes »
Cliquer sur l’onglet « Comptes divers »
Cliquer sur le bouton situé à droite de « Définition des comptes de TVA et collectifs

Étape 4 / 4
Sélectionner le code de TVA utilisé sur la facture d’acompte
Sélectionner le régime utilisé sur la facture d’acompte
L’anomalie est générée par l’absence de compte dans la colonne « TVA / acompte » !

Cliquer sur le bouton « N° de compte de TVA sur acompte » pour choisir ou créer le compte depuis le plan comptable.
Une fois le compte renseigné, quitter cet écran et relancer le transfert comptable.