Cette FAQ vous explique comment corriger l’erreur « Erreur grave, pièce déséquilibrée » lors d’un transfert en comptabilité des factures de ventes ou d’achat.

Étape 1 / 5
Que ce soit lors d’un transfert des factures de ventes ou d’achats, la méthode de correction est identique. Ce message apparaît si le compte auxiliaire n’est pas présent ou si le compte auxiliaire n’est pas détecté alors qu’il est bien renseigné.

Étape 2 / 5
Cas pour les factures de ventes :
Cliquer sur « Paramètres et Classifications » > « Transfert Compta Externe » > « Paramétrage du transfert »
Cliquer sur l’onglet « Ventes »
Cliquer sur l’onglet « Comptes clients »
Cliquer sur le bouton « Définir »

Étape 3 / 5
Repérer dans la liste le client concerné
– Si le numéro de compte n’est pas renseigné, il faut affecter un numéro de compte
– Si le numéro de compte est déjà renseigné, il faut réaffecter le même numéro de compte (l’effacer et le saisir de nouveau)
Quitter et enregistrer les modifications
Refaire l’export comptable des factures »

Étape 4 / 5
Cas pour les factures d’achat :
Cliquer sur « Paramètres et Classifications » > « Transfert Compta Externe » > « Paramétrage du transfert »
Cliquer sur l’onglet « Achats  »
Cliquer sur l’onglet « Comptes fournisseurs »
Cliquer sur le bouton « Définir »

Étape 5 / 5
Repérer dans la liste le fournisseur concerné
– Si le numéro de compte n’est pas renseigné, il faut affecter un numéro de compte
– Si le numéro de compte est déjà renseigné, il faut réaffecter le même numéro de compte (l’effacer et le saisir de nouveau)
Quitter et enregistrer les modifications
Refaire l’export comptable des factures »