Cette F.A.Q. vous expliquer comment obtenir la liste des commandes fournisseurs, bons de réceptions et factures fournisseurs qui sont sans code affaire.

Étape 1 / 4
Depuis le domaine fonctionnel « Analyses et Editions » choisir en fonction, lignes de commandes / bons de réception / factures. La procédure est la même quelque soit le tableau de bord sélectionné.

Étape 2 / 4
Depuis le tableau de bord, via un clic-droit sur les entêtes de colonnes choisir « Gérer les colonnes ».
Si ce menu n’apparaît pas, cela signifie que vous n’avez pas les droits nécessaires pour modifier les colonnes. Dans ce cas, voir ce point avec votre administrateur Météor.

Étape 3 / 4
Chercher le champ « Dossier »
Sélectionner « Ident du dossier »
Récupérer « Code » via un double-clic
Reste à positionner la colonne « Code » où vous le souhaitez
Valider.

Étape 4 / 4
La colonne « Code » remonte ainsi dans le tableau de bord.
Il ne vous reste plus qu’à faire un export Excel et de poser un filtre sur la colonne « Code » pour obtenir les pièces sans code affaire (filtre vide ou « -« ).